增值税发票开票软件（税务Ukey版）简要操作手册

增值税发票开票软件（税务Ukey版）简要操作手册

　　杭州创业软件,测年龄的软件,制作文档的软件目前增值税发票开票软件（税务Ukey版）的发票网上申领模块暂未开通，纳税人如需网上申领发票，可通过电子税务局按以下步骤进行发票网上申领：

　　【第一步】访问湖南省电子税务局：，在网页点击右上角的“登录”按钮进入登录界面。依次输入纳税人账户、密码，并且点击“完成验证”，进入操作界面。

　　【第二步】成功登录后，界面将自动跳出信息提示框，可在提示框左侧的“常用功能”中或者在主页面通过路径“我要办税-发票使用”中选择“发票领用”进入该功能模块。

　　【第三步】进入“发票领用”功能模块后，点击界面右上方的“新增信息”进入“发票领用申请表”界面。在发票种类一栏选择此次需要领用的发票类别，在领用数量一栏选择本次需要领用的发票数量，领用数量栏次后方的红色数字代表本次可领用发票的最高数量。

　　情况一：若申请领用的发票为电子发票。在确认发票领用信息无误后，点击“下一步”，选择“提交”后，只需等待税局完成审批即可。纳税人可通过“查看办理进度”按钮了解办理情况。当办理进度提示已办结，即完成发票网上申领。

　　情况二：若申请领用的发票为纸质发票。在“发票领用申请”界面的最后一栏，需要选择“立即邮寄”或“办税厅自取”两种方式。

　　若选择的是“办税厅自取”方式，点击“下一步”，选择“提交”后，即可前往就近的办税大厅领取本次申请的发票了。

　　若选择“立即邮寄”的方式，成功提交发票领用申请后，将进入“邮寄订单管理界面”，在填写邮寄地址并支付邮资后即完成本次发票领用申请。

　　纳税人完成发票申领后，需要将发票信息写入税务Ukey，该步骤是开具发票的前提。

　　【第一步】登录增值税发票开票软件（税务Ukey版），点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”菜单项，弹出发票网上分发窗口，该窗口可显示当前纳税人的发票网上分发信息及税务Ukey中可用发票库存信息。

　　【第二步】单击想要分发的发票，然后在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数（分发份数不能超过剩余份数，且不能为零）。

　　【第三步】点击“分发”按钮进行分发操作，分发成功后会在当前税务Ukey发票库存显示新分发的发票。发票状态为“可开票”说明可正常使用。

　　点击“发票管理/发票领购管理/库存查询”菜单项，点击库存查询便可以看到各时间段可用的发票详细信息。

　　【第一步】在软件首页点击“发票填开”，系统弹出“增值税普通发票填开”窗口，若开具的为纸质发票，必须人工核对码和号码与纸质发票信息是否一致。

　　如果为常用客户：开票时可双击购货单位信息的名称输入框，跳转至“客户编码”，新增常用客户信息（新增客户信息类别）；或通过“系统设置/基本编码设置/客户编码”菜单项进入此模块。

　　情况一：未开具过此商品的发票，开票前需在“商品和服务税收分类编码”模块中对商品进行赋码操作，设置和步骤图解请下载并查看完整操作手册。

　　双击“货物或应税劳务名称”，跳转至“商品编码”模块，选取商品，然后双击，则本条商品相关信息可写入发票界面。

　　1.商品赋码是发票开具必不可少的环节。用户可通过“系统设置/基本编码设置/商品和服务税收分类编码”菜单项进入此模块。此模块支持导入老版开票软件的自定义编码。

　　（1）在正确填写商品信息并自动计算后，勾选采取折扣方式销售的某个商品行或多行商品行，然后点击“折扣行”按钮，弹出“折扣”设置窗口，在折扣率或折扣金额处输入相应数值，确认后即可对商品添加折扣。例如，在折扣金额处输入“10”后按回车键，则自动带出折扣率。

　　（2）如需选择多行商品行，也可以在选中某个商品行后，点击“折扣行”按钮，弹出“折扣”设置窗口，在折扣行数框中填写从当前选中行向上累计的行数（含本行），在折扣率或折扣金额处输入相应数值，确认后即可对商品添加折扣。

　　【第一步】点击“发票管理/正数发票填开/增值税电子普通发票”菜单项，系统弹出“增值税电子普通发票”开具窗口。首次进入需点击“目录设置”按钮，设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录（分别设置三个不同文件夹即可）。

　　在增值税电子普通发票填开界面手工录入票面信息来开具增值税电子普通发票，请参照增值税普通发票的填开方法。

　　二维码：点击“二维码”会弹出二维码框，扫描二维码即显示可用于查看或下载版式文件的链接；

　　发送邮件：点击“发送邮件”按钮，填写接收文件的邮箱地址，可将发票版式文件发送至填写的邮箱，以便用户查看或下载发票。

　　【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税电子专用发票填开”菜单项，或在软件首页直接点击“发票填开”模块，系统弹出“增值税电子专用发票”选项，点击后进入发票开具窗口。

　　【第二步】按照实际情况选择征税方式，填写好购货单位、货物或应税劳务名称、备注等信息，确定信息无误后点击“开具”按钮，弹出开具发票成功界面。

　　二维码：点击“二维码”会弹出二维码框，扫描二维码即显示可用于查看或下载版式文件的链接；

　　发送邮件：点击“发送邮件”按钮，填写接收文件的邮箱地址，可将发票版式文件发送至填写的邮箱，以便用户查看或下载发票。

　　通过“发票管理 /发票查询管理/已开发票查询”模块，找到需要冲红的电子普通发票，查看原票后点击“负数开具”即可开具负数发票。

　　发票冲红规则:增值税普通发票和增值税电子普通发票可以互相冲红，也可以冲红增值税普通发票（卷式），但增值税普通发票（卷式）不可以冲红其他票种。

　　【第一步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单项，点击“红字信息表”中“增值税专用发票红字信息表填开”，弹出开具红字发票信息选择页面，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请。

　　（1）购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：选择已抵扣，不需要填写对应蓝字码和发票号码，直接点击“下一步”。选择未抵扣，需填写蓝字码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步”，进入填开界面。购方信息自动带出不可修改，其他信息根据原蓝字发票进行填写，确认无误，点击“上传”。

　　（2）销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步”。如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面时，系统会自动填写信息表信息；数据库中无对应蓝字发票信息的，进入信息表填开界面时，销方信息自动带出不可修改，其他信息需要进行手工填写。

　　【第二步】确认信息无误，点击“上传”。红字发票信息表比对信息无误，系统将提示“审核通过”，点击“确认”即可继续进行负数发票填开。

　　【第三步】点击“发票管理/红字信息表/在“增值税专用发票红字信息表查询”菜单项中，查询出待开具的负数增值税电子专用发票信息，在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,进行增值税专用发票和增值税电子专用负数发票开具。

　　【第二步】选中决定作废的发票号码后，双击该发票或点击工具条中的“查看原票”按钮，便可查看发票票面详细信息。

　　点击“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”菜单项，选择发票类型，填写需要作废的份数。

　　第一种：在增值税电子发票原票信息查看页面中，点击“下载”按钮，下载电子发票至本机。

　　第二种：用户点击扫描二维码获得的链接地址，或者电子邮件收到的链接地址，再点击“版式文件下载”按钮，下载电子发票版式文件。

　　第三种：纳税人在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”进行查验，如果此发票为公共服务平台开具，可点击“版式文件下载”按钮，操作参照上一条。

　　使用增值税电子发票阅读器打开下载的版式文件，鼠标右键点击电子发票上的税务监制章，选择验证。

　　增值税电子发票的发票监制章和纳税人的发票专用章已合并为同一印章，电子发票票面上将只有“全国统一发票监制章”。

　　【第一步】进入开票软件，点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或在软件首页的流程导航窗口中，点击“汇总上传”按钮，进入汇总上传窗口。

　　【第三步】点击“反写监控”按钮，系统会进行发票监控数据信息反写税务Ukey操作，对税务Ukey进行清卡操作。

　　汇总上传前，请先确认该税务Ukey是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上开过票，则需先点击“发票同步”按钮，选择发票种类，设置日期查询或号段查询等条件，点击修复，将发票同步后再上传。

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