6月征期延期!金税盘、Ukey、税控盘抄报方法来了!
6月征期延期!金税盘、Ukey、税控盘抄报方法来了!
6月征期延期!金税盘、Ukey、税控盘抄报方法来了!,电商财务软件,qt软件开发,苹果字体软件今天是6月1日,小伙伴们不要忘记6月的征期抄报哦,此次征期截止至6月20日。
接下来为大家分别讲解抄报税流程和确认状态的操作,各位小伙伴根据自己的企业性质自行查看操作流程。
5月为非季报月,所以小规模和一般纳税人抄报方法有所不同,下面分别进行说明:
情况1:上个月开具的发票均已经上传成功,且与税局网络连接正常,则月初第一次登陆防伪税控开票软件,系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。
情况2:上个月开具的发票部分或全部未上传成功,则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复修复一下上个月的发票,待发票上传完成后,点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。
申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作,提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
情况1:上个月开具的发票均已经上传成功,且与税局网络连接正常,则月初第一次登陆防伪税控开票软件,系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。
情况2:上个月开具的发票部分或全部未上传成功,则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票,待发票上传完成后,点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。
非季报月登录软件自动完成清卡操作,提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
所有性质的单位查询方式相同,点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单,查看相应票种的锁死日期,锁死日期为下个月,汇总报送资料为“无”,同时符合这两项条件,则表示本期抄报税成功。
3、小规模纳税人和一般纳税人,不论上月是否开票,每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月1、4、7、10月需要季报)然后再清卡,否则金税盘会锁死,影响正常使用,造成逾期处罚;
4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统:增值税未申报或未比对”,需要登录网上申报软件进行“申报”,申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年7月15日左右。
若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。(小规模本月无需申报,登录开票软件自动清卡)
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网为例,如下图。(小规模纳税人本月无需此操作)
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。
需核对开票截止时间是否更新到2022年7月15日左右。若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网为例,如下图。(小规模纳税人本月无需此操作)。
操作流程:点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态查询】,监控管理信息列表,查看各发票种类开票截止时间是否更新至
解决办法:计算机联网状态下登录开票软件,如果满足清卡条件系统会按月依次进行抄报清卡,直到将所有月份数据处理完毕,即可正常开具发票。如果不能自行清卡,可以到税务大厅清卡
解决办法:由于征期未汇总上传,汇总上传以后才能开票。点击汇总处理--汇总上传,提示汇总上传成功后再开具发票。
解决办法:(1)系统设置--参数设置--上传设置,点击安全接入服务器地址右侧“测试”按钮,如果提示连接成功,再点击发票管理--发票修复,月份选择上个月点击修复
修复成功后,进发票查询查看上个月发票,报送状态全部变为“已报送”后,再点【汇总上传】。
核对安全接入服务器地址是否为:(英文状态下输入),点击测试查看是否连接成功。
解决办法:请检查核对是否在“电子税务局”完成了申报扣款的申报工作,申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。如果申报成功了还这么提示可以去电子税务局尝试更正报表。
汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例(如有其他票种也需核实):
(1)如果锁死日期变为下月,说明已经报税清卡成功,无需再汇总上传正常使用即可。
汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例(如有其他票种也需核实):
(1)如果锁死日期变为下月,说明已经报税清卡成功,无需再远程清卡正常使用即可。
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